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鹿邑县交通局2016年预算执行和其他财政收支审计结果公告
  • 索 引 号:
  • 发布机构:部门机构
  • 发布日期:2017-12-31
  • 主题分类:财政审计
  • 体裁分类:公告
  • 生命周期分类:

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鹿邑县审计局

关于鹿邑县交通局2016年预算执行和其他财政收支审计结果公告

(二O一十二三十一日公告)

2017年第 6 号(总第52号)

 

根据《中华人民共和国审计法》第十六条之规定,鹿邑县审计局成立审计组,自2017年7月5日至11月20日,对鹿邑县交通运输2016年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、鹿邑县交通局的基本情况

县交通局为主管全县交通事务的县政府组成部门,机关内设办公室、人事股、运输安全股、法规路政股、计划工程股、计财股共6个科室,编制14人。下辖县道路运输管理局、县乡公路管理站、县城市公共客运交通管理办公室和交通执法大队等二级事业单位。

2016年,县财政批复收入预算2267.38万元,其中:财政拨款收入2228.98元、纳入预算管理的非税收入38.40万元;本年度实际收入9824.33万元,其中:财政拨款收入9817.33万元、其他收入7.00元。工资由县财政统发。

2016年,县财政批复支出预算2267.38万元,其中:工资福利支出1030.49万元、对个人和家庭的补助支出68.49万元、商品和服务支出487.40万元,生产和事业发展支出681.00元;本年度实际完成财政支出总计10221.52元,其中:人员支出40.86元、商品和服务支出111.33万元、资本性支出0.88元、项目支出2309.62万元、拨出经费7758.83万元。

二、审计评价意见

审计结果表明,县交通局重视预算执行和财政收支管理工作,财务组织结构比较健全,各项财务制度比较完备,内部控制制度基本有效,会计基础工作基本规范,所提供的会计资料基本真实、完整地反映了其财政财务收支情况。但审计也发现县交通局存在结余资金未统筹安排使用、超预算列支、未执行政府采购政策等问题。

三、审计发现的主要问题

(一)预算执行存在的问题。

1.结转资金未按规定纳入部门预算统筹安排1075.78元。

2.2016年,县交通局及所属事业单位超预算列支福利费24.61元。

(二)政府采购政策执行中存在的问题。

2016年,县交通局及所属事业单位不履行审批程序,自行采购服务项目,涉及资金23.50元。

(三)国有资产管理方面存在的问题。

2016年,县交通局所属事业单位购置1.81万元的电脑、空调、办公桌椅没有记入固定资产科目。

(四)“三公”经费管理方面存在的问题。

2016年,县交通局所属事业单位公务接待管理不规范,接待审批制度执行不严格,部分招待支出没有招待审批单和接待清单,涉及资金1.32元。

(五)内部管理制度的制定和执行方面存在的问题。

2016年,县交通局所属事业单位内部管理制度不健全,办公费、福利费报销手续不全,涉及资金11.33万元。

(六)其他财政收支存在的问题。

2016年,县交通局所属事业单位违规发放补助0.23万元,多报销差旅费0.20万元,用不合规票据列支费用2.37元。

(七)其他方面存在的问题。

2016年,县交通局所属事业单位租用社会车辆作为执法车辆,支付租金4.65元。

四、鹿邑县交通局的整改情况

鹿邑县交通局高度重视审计报告揭示的问题,局党组进行了专题研究,召开专门会议,专题布置整改落实审计报告提出的问题建议。截至目前,上述问题正在进行整改。

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